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辽宁省信访局2016年度部门决算
来源:省信访局   发布日期:2017年08月28日

辽宁省信访局2016年度部门决算

 

   

 

第一部分    辽宁省信访局概况

一、     主要职责

二、     部门决算单位构成

第二部分    辽宁省信访局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省信访局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

     第一部分  辽宁省信访局概况



一、    主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的指示、规定和部署,推动全省信访工作的开展。

2.承办党中央、国务院、中央机关和领导同志向我省交办的信访事项;办理人民群众给省委、省政府的来信,接待到省委、省政府上访的群众,保证信访渠道畅通;对重大的信访事项向省委、省政府领导请示、报告。

3.向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理,对省领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。

4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体来省上访和异常、突发信访事件;协调各级党政部门和各关单位的信访工作。

5.反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,及时准确地报送信访信息,为领导决策提供依据;开展调查研究,分析信访形式,掌握信访动态,提出制定有关方针政策的建议。

6.加强信访干部建设,组织培训信访干部,指导信访部门办自动化建设。

7.完成省委、省政府和省委办公厅、省政府办公厅交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

 纳入辽宁省信访局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.中共辽宁省委辽宁省人民政府信访局机关

   2.辽宁省来访群众接济站

  3.辽宁省信访局信息中心

 

第二部分   辽宁省信访2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 辽宁省信访局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4631.15万元,包括:

1.财政拨款收入2623.48万元,其中:公共预算财政拨款收入2623.48万元,政府性基金收入0万元。

2. 其他收入0.03万元,主要是利息等收入。

3.上年结转和结余2007.64万元,主要是信访事务等。

(二)支出总计3490.60万元,包括:

1.基本支出2196.26万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出928.87万元,对个人和家庭的补助支出684.84万元,商品和服务支出572.29万元。

2.项目支出1294.34万元,主要包括信访事务等业务支出。

(三)年末结转和结余1140.55万元

主要是人员经费和信访专项资金等原因形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省信访局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3490.14万元,其中:基本支出2196.26万元,项目支出1294.34万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出3490.14万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2572.83万元,科学技术支出275.2万元,社会保障和就业支出452.47万元,医疗卫生支出98.52万元,住房保障支出91.12万元。

1.一般公共服务支出2572.83万元,包括:

1)行政运行1273.88万元,主要是工资、福利、办公费等支出。

2)一般行政管理事务1019.13万元,主要是信访事务等支出。

3)事业运行279.82万元,主要是事业单位工资福利及行政运行等支出。

2.科学技术支出275.2万元,包括:

其他科学技术支出275.2万元,主要是信息维护及软件购置等支出。

3.社会保障和就业支出452.47万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休361.31万元,主要是离退休费等支出。

2)事业单位离退休54.5万元,主要是事业单位离退休费等支出。

3)死亡抚恤36.66万元,主要是离退休人员死亡抚恤金支出。

4.医疗卫生支出98.52万元,包括:

1)行政单位医疗71.62万元,主要是在职医保及离休医药费等支出。

2)事业单位医疗26.9万元,主要是在职人员医保等支出。

5.住房保障支出91.12万元,包括:

住房公积金91.12万元,主要是在职缴存公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.46万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.84万元,公务用车购置及运行维护费22.62万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出10万元,主要是节约经费开支等原因。比2015年决算减少41.85万元,下降64%,主要是车辆改革减少车辆支出等原因。

1.公务接待费0.84万元,主要用于国家信访局检查指导工作等,2016年国内公务接待累计12批次,109人,0.84万元。

2.公务用车购置及运行维护费22.62万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费22.62万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年信访局机关运行经费支出2572.84万元,比2015年减少20.48万元,降低0.79%,主要原因是节省行政经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年信访局政府采购支出总额213.77万元,其中:政府采购服务支出213.77万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,信访局共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目         2个,涉及资金287.5万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       100分。

 

       第四部分    名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 18.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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